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Ⅰ. 사업결과 1. 사업 개요 및 추진 성과 학 교 명 | 매 곡 초 등 학 교 | 전년도 평가등급 | 탁월 | 소 재 지 | 울산 광역시 북구 매곡1로 49 | 담 당 자 | 직 위 | 성 명 | 연락처(휴대폰) | 메 일 | 교사 | · | · | · | 사 업 명 | 꿈끼 감성 프로젝트 | 사업기간 | 2020.4.1. ~ 2020.10.30. | 총사업비 (천원) | 예산액 (총사업비) | 집 행 액 | 집행 잔액 | 계 | 보조금 | 자부담 | 계 | 보조금 | 자부담 | 계 | 보조금 | 자부담 | 11,240 | 9,000 | 2,240 | 11,238 | 9,000 | 2,238 | 2 | 0 | 2 | 100% | 80% | 20% | 100% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 사업목적 | ○ 학생의 소질과 특기 개발을 통한 미래 사회 인재 육성 - 초등학생들의 꿈끼와 감성을 길러주는 프로젝트 | 사업내용 | ○ 목적 달성을 위한 구체적인 실적 - 꿈끼프로젝트 수업 3~4학년 반별 2회 - 감성프로젝트 수업 5~6학년 반별 4회 | 사 업 추진방법 | ○ 사업추진을 위한 구체적인 방법 - 교과 수업과 연계하여 진로를 탐색할 수 있는 주제 탐색 - 자연과 함께하여 감성을 표현할 수 있는 주제 도입 | 당초계획 대비 추진사항 | 추 진 계 획 | 추 진 결 과 | ○ 꿈끼 감성 프로젝트 - 4월: 강사 선정 및 수업 관련 물품 구매 - 5월~9월: 꿈끼 감성 프로젝트 운영 - 10월: 정산 및 결과 보고서 제출 | ○ 꿈끼 감성 프로젝트 - 5월: 1인 1악기 수업을 위해 오카리나 구매 - 코로나 19 관계로 사업 추진 계획 변경 신청 - 진로 수업과 연계하여 10월 중 꿈끼 감성 프로젝트 운영 | 사업의 성과 | 성과목표 | 성과지표 | 측정산식 | 목표달성(%) | 목표값 설정 근거 | 매우적절 | 학생의 소질과 특기 개발을 통한 미래 사회 인재 육성 | 감성프로젝트 4회 꿈끼프로젝트 2회 | 참여 횟수÷목표 (6/6) | 100% | 2020년 수업 실적 |
Ⅰ. 정산 총괄표 (단위:원) 예산액(총사업비) | 집행액 | 집행잔액 | 계 | 보조금 | 자부담 | 계 | 보조금 | 자부담 | 계 | 보조금 | 자부담 | 이자 | 11,240,000 | 9,000,000 | 2,240,000 | 11,238,100 | 9,000,000 | 2,238,100 | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 |
Ⅱ. 계획대비 집행내역 ？ ？ 보조금 (단위:원) 단위사업 | 사업일시 | 당초 집행계획 | 실제 집행내역 | 잔액 | 비목 | 금액 | 비목 | 금액 | 산출기초 | 악기구입비 | 2020.5.27. | 계 | 6,840,000 | 계 | 6,840,000 | | 0 | 물품 구입비 | 6,840,000 | 물품 구입비 | 6,840,000 | 18,000원*380개 | 0 |
단위사업 | 사업일시 | 당초 집행계획 | 실제 집행내역 | 잔액 | 비목 | 금액 | 비목 | 금액 | 산출기초 | 꿈끼 감성 프로젝트 수업 | 2020.10.12. ~ 2020.10.30. | 계 | 2,160,000 | 계 | 2,160,000 | | 0 | 운영비 | 2,010,000 | 운영비 | 1,560,000 | 30,000원*52회 | 0 | 물품 구입비 | 150,000 | 물품 구입비 | 600,000 | 2,900원*689명 (보조금 60만원, 나머지 자부담) | 0 |
？ ？ 자부담 (단위:원) 단위사업 | 사업일시 | 당초 집행계획 | 실제 집행내역 | 잔액 | 비목 | 금액 | 비목 | 금액 | 산출기초 | 꿈끼 감성 프로젝트 수업 | 2020.10.12. ~ 2020.10.30. | 계 | 2,240,000 | 계 | 2,238,100 | | | 운영비 | 780,000 | 운영비 | 780,000 | 30,000원*26회 | 0 | 물품 구입비 | 1,400,000 | 물품 구입비 | 1,398,100 | 2,900원*689명 (1,398,100 자부담 나머지 보조금) | 1,900 | 물품 구입비 | 60,000 | 60,000원*1개 | 0 |
Ⅲ. 세부 집행내역 ？ ？ 보조금 (단위:원) 지출결의서번호 | 비 목 | 집행내역 | 지출일자 | 지출액 | 지급처 | 비고 | 223 | 물품 구입비 | 오카리나 구입 | 5. 27 | 6,840,000 | 바이비즈 | 계좌이체 | 661 | 물품 구입비 | 수업용 키트 구매 | 10. 15 | 600,000 | 주식회사 어울 | 체크카드 | 550 | 운영비 | 강사료 지급 | 11. 3 | 1,560,000 | 김민경 외 3명 | 계좌이체 | 계 | | | | 9,000,000 | | |
？ ？ 자부담 (단위:원) 지출결의서번호 | 비 목 | 집행내역 | 지출일자 | 지출액 | 지급처 | 비고 | 661 | 물품 구입비 | 수업용 키트 구매 | 10. 15 | 1,398,100 | 주식회사 어울 | 체크카드 | 550 | 운영비 | 강사료 지급 | 11. 3 | 780,000 | 김민경 외 3명 | 계좌이체 | 700 | 물품 구입비 | 현수막 | 11. 12 | 60,000 | 필기획 | 신용카드 | 계 | | | | 2,238,100 | | |
Ⅵ. 보조금 집행 잔액 발생사유 (단위:원) 세부사업내용 | 예산비목 | 예산액 | 지출액 | 집행잔액 | 발생사유 | 해당 사항 없음 |
Ⅶ. 사업 및 소요경비 변경내역 (단위:원) 구 분 | 항 목 | 승인일자 (문서번호) | 변경내용 | 변경금액 | 담당부서 승인내역 | 운영비 | 문화체육과 -21475 | 강사료 감액 | 1,560,000 | 물품구입비 | 문화체육과 -21475 | 물품구입비 신설 홍보물품구입비 삭감 | 600,000 | 합 계 | | 2,160,000 |
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